Dane adresowe:
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Orzeszkowej 12,
41-253 Czeladź
| Wrzesień 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
Plan finansowy
Plan finansowy Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej na 2020 rok
DOCHODY
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan Netto |
| RAZEM: | 212 000,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 200 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 200 000,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 | ||
| 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 12 000,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Budżetu 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM | 55 641 152,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 27 767 363,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 965 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | ||
| asfaltobeton ,beton | 54 000,00 | |||
| tłuczeń piasek | 20 000,00 | |||
| znaki drogowe | 40 000,00 | |||
| wyroby metalowe | 15 000,00 | |||
| farby lakiery | 20 000,00 | |||
| wyroby betonowe | 20 000,00 | |||
| materiały budowlane | 5 000,00 | |||
| narzędzia | 11 000,00 | |||
| kratki i pokrywy | 15 000,00 | |||
| zabezpieczenie środków na SOTAK | 5 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 000,00 | ||
| metryki ulic | 10 000,00 | |||
| nakładki | 110 000,00 | |||
| oznakowanie poziome | 27 000,00 | |||
| remonty kładek | 65 000,00 | |||
| stabilizacja gruntówek | 46 000,00 | |||
| projekt org ruchu | 6 000,00 | |||
| przeglądy dróg i obiektów mostowych oraz kładek | 26 000,00 | |||
| naprawa sprzętu | 18 000,00 | |||
| czyszczenie kanalizacj deszczowej i remont i inwentaryzacja | 20 000,00 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | ||
| 4600 | Kary, odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | ||
| Remont i budowa dróg | 600 000,00 | |||
| 3 Kwietnia, Kościuszki, Sikorskiego projekt - 160 000,00 | ||||
| Kilińskiego projekt - 2 000,00 | ||||
| Ogrodowa projekt - 110 000,00 | ||||
| Budowa parkingów | 100 000,00 | |||
| Remont i budowa chodników | 100 000,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| Budowa ul. Scheiblera | 1 173 600,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| Budowa ul. Scheiblera | 456 400,00 | |||
| 60095 | Pozostała działalność | 24 802 363,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| ATR | 22 569 333,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| ATR | 2 233 030,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 013 341,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 17 013 341,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej | 280 800,00 | |||
| Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia ) | 7 163 341,00 | |||
| Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield) | 2 500 000,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na centrum aktywności lokalnej | 2 169 200,00 | |||
| Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu ( Cechownia ) | 4 400 000,00 | |||
| Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn - Budowa ul. Scheiblera i ul. Biedermana ( etap 2) wraz z uzbrojeniem terenu ( brownfield) | 500 000,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 155 000,00 | ||
| 71035 | Cmentarze | 155 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | ||
| utrzymanie cmentarza | 95 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 225 448,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | ||
| likwidacja dzikich wysypisk, kosze | 50 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 276 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186 000,00 | ||
| sól | 150 000,00 | |||
| piasek | 15 000,00 | |||
| narzędzia | 1 000,00 | |||
| worki | 20 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | ||
| odbiór odpadów | 90 000,00 | |||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 785 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | ||
| osprzęt | 4 000,00 | |||
| narzędzia ogrodnicze | 2 000,00 | |||
| środki ochrony roślin | 1 000,00 | |||
| humus ,kora itd. | 1 000,00 | |||
| sadzonki do nasadzeń i cebulki, | 2 000,00 | |||
| dmuchawa | 5 000,00 | |||
| elementy placów zab | 15 000,00 | |||
| ławki ,deski | 10 000,00 | |||
| inne zakupy | 25 000,00 | |||
| zakupy tężnia | 40 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | ||
| zieleń miejska | 245 000,00 | |||
| zieleń parkowa | 180 000,00 | |||
| kwiaty i bratki | 180 000,00 | |||
| naprawy sprzętu | 5 000,00 | |||
| inne usługi | 25 000,00 | |||
| usługi tężnia | 5 000,00 | |||
| place zabaw | 15 000,00 | |||
| zabezpieczenie środków na Trasy rowerowe | 5 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | ||
| Prochownia - Skate Park 800 000,00, Parking - 200 000,00 | 1 000 000,00 | |||
| Budżet Obywatelski | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 1 497 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | ||
| fontanny | 10 000,00 | |||
| słupy | 10 000,00 | |||
| drobne elementy elektryczne | 45 000,00 | |||
| narzędzia | 2 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 1 050 000,00 | ||
| oświetlenie miasta | 1 050 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | ||
| konserwacja | 250 000,00 | |||
| usługi zwyżki i inne | 30 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||
| 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 6 217 448,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 119 000,00 | ||
| posiłki | 50 000,00 | |||
| woda mineralna | 6 000,00 | |||
| środki czystości | 2 500,00 | |||
| ręczniki | 1 500,00 | |||
| odzież rob | 45 000,00 | |||
| sprzęt ochronny | 2 000,00 | |||
| ekwiwalent pranie | 6 000,00 | |||
| okulary | 6 000,00 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 180 000,00 | ||
| wynagrodzenie | 3 000 000,00 | |||
| jubileusze | 60 000,00 | |||
| odprawy | 120 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | ||
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | ||
| Składki na Fundusz Pracy | 80 000,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na PEFRON | 80 000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | ||
| znaczki,prasa | 7 000,00 | |||
| komputery | 25 000,00 | |||
| papier ksero, tonery, art. biur. | 10 000,00 | |||
| środki czystości | 9 000,00 | |||
| licencje | 20 000,00 | |||
| paliwo | 150 000,00 | |||
| części do pojazdów | 20 000,00 | |||
| płyny do pojazdów | 4 000,00 | |||
| mat.do konserw.poj | 2 000,00 | |||
| akumulatory ,opony | 8 000,00 | |||
| narzędzia | 5 000,00 | |||
| inne zakupy | 40 000,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | ||
| szczepienia p.żółtaczce, tężcowi | 2 000,00 | |||
| badania lekarskie | 3 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 815 800,00 | ||
| pomiary środowiskowe | 1 500,00 | |||
| p.poż | 1 500,00 | |||
| opłata środowiskowa | 65 000,00 | |||
| operat wodnoprawny | 6 000,00 | |||
| przeglady seperatorów | 2 000,00 | |||
| czyszczenie seperatorów | 45 000,00 | |||
| wywóz i unieszkoldliwienie odpadów | 1 000,00 | |||
| przeglądy budowlane | 1 000,00 | |||
| przeglądy sprzętów bhp | 1 000,00 | |||
| analiza ścieków | 1 000,00 | |||
| radcy | 31 000,00 | |||
| informatycy | 25 000,00 | |||
| konserwacje urządzeń | 6 000,00 | |||
| oprogramowanie aktualizacje | 20 000,00 | |||
| ochrona,gps | 20 000,00 | |||
| usługi pocztowe | 5 000,00 | |||
| naprawy poj | 10 000,00 | |||
| wulkanizacja | 5 000,00 | |||
| usługi ślusarskie | 3 000,00 | |||
| przepompownia | 300 800,00 | |||
| wynajem kabin sanitarnych | 15 000,00 | |||
| inne usługi | 70 000,00 | |||
| dosprzętowienie | 180 000,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 33 000,00 | ||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 8 648,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 20 000,00 | ||
| BHP | 5 000,00 | |||
| szkolenia pracowników | 15 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | ||
| Uzbrojenie terenów pod budownictwo | ||||
| Mysłowicka | 400 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 480 000,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 480 000,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środwiska | 322 200,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |||
| Alternatywne żródła energii dla Kopalni Kultury - Ochrona środwiska | 157 800,00 |
Redakcja strony: Plan finansowy Rejestr zmian
- Podmiot udostępniający informację:
- Pierwsza publikacja:Lisowski Łukasz 2020-06-25 12:58:48
- Aktualizacja publikacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 13:10:13
- Wytworzenie publikacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 13:10:09
- Zatwierdzenie informacji:Lisowski Łukasz 2020-06-25 13:10:09
Drukuj
Liczba odwiedzin: 36